問(wèn)題已解決

哪填的不對(duì)嗎？請(qǐng)老師講明白點(diǎn)

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 12:22
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué)，你好 你們是開(kāi)具的免稅普票吧？
2022 10/11 12:34
84784962
2022 10/11 12:37
小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表，現(xiàn)在申報(bào)就顯示這個(gè)，我是什么也不明白不會(huì)，請(qǐng)老師告知哪里不對(duì)怎么填寫
文靜老師
2022 10/11 12:38
我先確定下你的開(kāi)票情況，你們這個(gè)季度是開(kāi)具的免稅普票吧？
84784962
2022 10/11 12:40
是的，開(kāi)了43560
文靜老師
2022 10/11 12:42
好的，這種情況不能填寫第三行，第三行是征稅的普票，同時(shí)第三行填寫了，第一行也得寫，第一行是下面的合計(jì)。
84784962
2022 10/11 12:42
發(fā)票信息刷新出來(lái)的數(shù)，我點(diǎn)申報(bào)就顯示那樣
文靜老師
2022 10/11 12:42
你填寫第十行小微企業(yè)免稅銷售額就可以了，下面會(huì)自動(dòng)計(jì)算免征稅額，減免稅明細(xì)表也不需要填寫
84784962
2022 10/11 12:43
第一行不讓填??！第三行現(xiàn)在我是改不了，刪不掉
文靜老師
2022 10/11 12:44
退出重新進(jìn)，重新填寫
84784962
2022 10/11 12:50
老師重新進(jìn)本年累計(jì)數(shù)不一樣了，我要是發(fā)票刷新本期數(shù)第三行就出來(lái)，！我現(xiàn)在改怎么做
文靜老師
2022 10/11 13:56
直接填寫第十行43560，同學(xué)
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