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老師你好 我想問一下納稅調(diào)整項目明細表中 扣除類調(diào)整項目第十七項其他 哪些需要調(diào)整的
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速問速答同學你好
第30行“(十七)其他”:填報其他因會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類項目金額,企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務用于捐贈、廣告等用途時,進行視同銷售納稅調(diào)整后,對應支出的會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的金額填報在本行。若第1列≥第2列,第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。若第1列<第2列,第4列“調(diào)減金額”填報第1-2列金額的絕對值。
2022 10/11 10:00
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