問(wèn)題已解決

上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，在這個(gè)月主表里沒(méi)有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計(jì)14欄里，那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項(xiàng)？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 09:22
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劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，你為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計(jì)你要改上個(gè)月報(bào)表。網(wǎng)上改不了要去前臺(tái)、
2022 10/11 09:26
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