问题已解决
老師,我們公司應(yīng)該打給別人2萬勞務(wù)費(fèi),去年的發(fā)票現(xiàn)在才拿來做賬,但是之前已經(jīng)打過一萬了,現(xiàn)在打剩下的一萬,發(fā)票卻現(xiàn)在才拿來,這個該怎么做呢
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同學(xué),你好
你之前的分錄怎么做的
2022 10/10 13:06
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2022 10/10 13:11
之前是別的做的,好像沒入賬,發(fā)票都現(xiàn)在才拿來,時間卻是2021年的
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/10 13:12
同學(xué),你好
跨年發(fā)票不好入賬,讓對方重新開具
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2022 10/10 13:15
哦,那之前通過對公賬戶打了一萬出去,可是又沒做這筆帳的分錄,但帳上余額和銀行一致,這怎么做呢老師
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/10 13:19
同學(xué),你好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
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2022 10/10 15:42
預(yù)付賬款金額是之前付的錢嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/10 15:52
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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2022 10/10 16:39
好的,老師,發(fā)票當(dāng)月系統(tǒng)沒作廢,紙質(zhì)已作廢,已按系統(tǒng)申報了稅,怎么處理呢
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/10 16:41
同學(xué),你好
系統(tǒng)沒有作廢,那就是沒有作廢,需要繳納稅款
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2022 10/10 16:42
那現(xiàn)在這張作廢的發(fā)票在系統(tǒng)里是開負(fù)數(shù)發(fā)票出來嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/10 17:33
同學(xué),你好
你是紙質(zhì)發(fā)票嗎?
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