問(wèn)題已解決

想求一下解題過(guò)程，正確答案應(yīng)交增值稅額是242366.16，我算出來(lái)是235019.26。不知道自己錯(cuò)在哪里了

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/09 14:29
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 1000*800*0.13*0.95+100*5500*0.13*0.94=166010 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 26000+72+24=26096 業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額是100*5500/1.13*0.13=63274.34
2022 10/09 14:34
暖暖老師
2022 10/09 14:35
業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅（250000-200000）/1.06*0.06=2830.19 業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額28600 業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅293800/1.13*0.13=33800
暖暖老師
2022 10/09 14:36
業(yè)務(wù)7普票不可以抵扣 業(yè)務(wù)8可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額23400 業(yè)務(wù)9銷項(xiàng)稅是 35100+6000/1.13*0.13=35790.27
暖暖老師
2022 10/09 14:38
業(yè)務(wù)10銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 6*5000*0.13+3*1200*1.1*0.13=4414.8 業(yè)務(wù)11不可以抵扣 業(yè)務(wù)12可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 872/1.09*0.09+1176/1.09*0.09+180=349.10
暖暖老師
2022 10/09 14:38
業(yè)務(wù)13應(yīng)交增值稅212000/1.03*0.03=6174.76 業(yè)務(wù)14進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是100*40*0.13=520 業(yè)務(wù)15銷項(xiàng)稅是5650/1.13*0.13=650
84784989
2022 10/09 14:40
老師我的過(guò)程和你算的一樣
暖暖老師
2022 10/09 14:43
每一個(gè)小題目的計(jì)算是一樣的嗎？
84784989
2022 10/09 14:44
每一步計(jì)算都是一樣的
暖暖老師
2022 10/09 14:44
那我也不知道問(wèn)題在哪里了
84784989
2022 10/09 14:45
也可能是老師留的答案是錯(cuò)的，謝謝了暖暖老師
暖暖老師
2022 10/09 14:47
不客氣，這個(gè)題目的計(jì)算量還是比較大的
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