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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，7月份的時(shí)候我開了一張電子普票，稅率開成1%開錯(cuò)了，我紅沖了，又重新開了一張免稅的。 那一正一負(fù)的兩張票還需要入賬嗎？
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你好，一正一負(fù)的兩張票，是需要做相應(yīng)賬務(wù)處理 的
2022 10/09 08:57
84784975 
2022 10/09 09:05
可以這樣寫嗎
鄒老師 
2022 10/09 09:06
你好，是這樣處理的?
84784975
2022 10/09 09:35
老師，我這個(gè)季度紅沖了一張上個(gè)季度5萬的一張票， 我現(xiàn)在報(bào)增值稅收入比如是50萬，但是賬上因?yàn)榧t沖了，所以總收入是45萬，那我報(bào)增值稅的時(shí)候收入填45萬還是50萬呢
鄒老師
2022 10/09 09:39
你好，這種情況按45萬的收入申報(bào)?
84784975
2022 10/09 09:41
在稅務(wù)局引導(dǎo)出來的數(shù)是50萬，我填45萬，報(bào)了之后會不會比對異常，出風(fēng)險(xiǎn)
鄒老師
2022 10/09 09:46
你好，你還需要考慮紅沖的5萬才是啊?
84784975
2022 10/09 09:50
好的，明白了老師。還有一個(gè)問題，我這個(gè)5萬的專票，是二季度開的，到三季度的時(shí)候就給我把票拿回來了，說把這張票作廢了吧，我除了在賬上紅沖這張票，還需要做什么嗎？
鄒老師
2022 10/09 09:52
你好，跨月的發(fā)票無法作廢，需要紅沖才是的?
84784975
2022 10/09 11:02
好的老師
鄒老師
2022 10/09 11:03
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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