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老師好。 我3月的時候計(jì)提了印花稅: 借:稅金及附加 1674.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅1674.6 4月收到稅務(wù)局退稅:837.3元, 我做分錄如下:收到稅務(wù)局退印花稅, 借:銀行存款 837.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 837.3 另外在做一筆沖銷3月份計(jì)提的印花 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 837.3 貸:稅金及附加 837.3 老師,退稅的分錄和沖銷3月計(jì)提印花的分錄我這樣做是對的嗎?

84784977| 提問時間:2022 10/08 20:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 沖銷的時候 稅金及附加用借方紅字表示
2022 10/08 20:42
84784977
2022 10/08 20:48
老師,沖銷的時候,我把3月份的分錄,反回來做不行嗎?
bamboo老師
2022 10/08 20:55
損益類科目 沖銷的時候不寫反方向 做相同方向負(fù)數(shù)
84784977
2022 10/08 21:34
好的,謝謝老師。之前問過一個老師,他說我這樣做對的,現(xiàn)在想想又要問一次,確定一下。
84784977
2022 10/08 21:34
那老師,我只要修改分錄就行了吧,報表不影響吧?
bamboo老師
2022 10/08 21:35
請問您是軟件做賬 的嗎
84784977
2022 10/09 07:09
是的,用的好會計(jì)軟件做賬,需要還需要去電子稅務(wù)局修改報表嗎?
bamboo老師
2022 10/09 07:16
損益類科目發(fā)生額在貸方 軟件結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)到么
84784977
2022 10/09 07:40
可以結(jié)轉(zhuǎn),稅金及附加可以結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2022 10/09 08:34
結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤金額跟利潤表的利潤總額一致么?
84784977
2022 10/09 08:42
老師你看看,是一致的
bamboo老師
2022 10/09 08:52
本年利潤的科目余額呢?
84784977
2022 10/09 09:47
老師 本年的科目余額 也是一致的
bamboo老師
2022 10/09 09:59
那您軟件寫貸方發(fā)生額可以的 有的軟件不可以的
描述你的問題,直接向老師提問
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