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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我是一個(gè)剛成立培訓(xùn)學(xué)校，上個(gè)季度收入為0，工人工資三個(gè)人36000元，社保公積金費(fèi)用合計(jì)8753.01元，請(qǐng)問這個(gè)怎么報(bào)稅呢，收入填0，費(fèi)用總計(jì)那里填44753.01元，應(yīng)交稅費(fèi)那里也是填0嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 是一家小規(guī)模納稅人，主要是走國(guó)家政策補(bǔ)貼，給學(xué)生培訓(xùn)技能的，因?yàn)橐咔椋蟼€(gè)季度沒有收入。
2022 10/08 13:38
郭老師 
2022 10/08 13:39
你好，你的工人工資賬上是怎么做的？
84784967 
2022 10/08 13:40
一共三個(gè)人，每個(gè)月工資有工資表，我上頭是寫了個(gè)大約數(shù)，這三個(gè)人都有繳納醫(yī)保社保公積金
84784967
2022 10/08 13:40
發(fā)工資是老板個(gè)人給發(fā)的，沒有走公賬，但是社保公積金是公戶扣款
84784967
2022 10/08 13:41
因?yàn)闆]有收入，老板自己掏錢付的工資，社保費(fèi)都是每次繳納的時(shí)候老板存錢到公戶再扣款的
郭老師
2022 10/08 13:41
你們屬于籌建期嗎？如果是的話，管理費(fèi)用、開辦費(fèi)。
郭老師
2022 10/08 13:42
如果是企業(yè)所得稅的收入填寫零成本填寫零利潤(rùn)，總額填寫負(fù)數(shù)，也就是你的工資加社保
84784967
2022 10/08 13:49
利潤(rùn)總額是填寫在那一張附表呀老師？我找到增值稅及附加小規(guī)模納稅人適用表，這表格還用填嗎？
84784967
2022 10/08 13:50
是第一次報(bào)稅，是否需要填寫這個(gè)呢？
郭老師
2022 10/08 13:53
你好，企業(yè)所得稅里面的。
84784967
2022 10/08 14:03
好的，請(qǐng)問老師從業(yè)人數(shù)為3，資產(chǎn)總額是注冊(cè)資本，還是現(xiàn)在賬戶的總金額呢？營(yíng)業(yè)收入0，營(yíng)業(yè)成本0，利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)（工資總數(shù)和繳納社保費(fèi)用額）。就填這一張表就可以對(duì)吧
郭老師
2022 10/08 14:04
你好，資產(chǎn)總額是你資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)。
郭老師
2022 10/08 14:04
對(duì)的，是的，是這么做。
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