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老師,公司這個季度應(yīng)納稅所得額超過300萬元了,稅率不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了,公司領(lǐng)導(dǎo)要求企業(yè)所得稅稅負保持1%左右,本季度利潤總額為正數(shù),但由于企業(yè)所得稅稅率提高使本季度企業(yè)所得稅費用增加從而導(dǎo)致本季度凈利潤為負數(shù),但利潤總額和凈利潤本年累計數(shù)數(shù)都為正數(shù),這種情況還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

84784967| 提问时间:2022 10/08 07:18
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好,只要是利潤總額是正數(shù),并且沒有可以彌補的虧損就是說需要交稅的
2022 10/08 07:22
84784967
2022 10/08 07:25
本季度利潤總額為正數(shù),本季度利潤總額減去企業(yè)所得稅費用后的凈利潤為負數(shù)不影響嗎?
東老師
2022 10/08 07:26
是的,這個是不會影響你繳納企業(yè)所得稅的
84784967
2022 10/08 07:27
好的,我怕后期又要求我辦理退稅啥的,謝謝老師
東老師
2022 10/08 07:28
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