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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司賣車要交5322.04元，增值稅報(bào)表里面有進(jìn)項(xiàng)169.31元可以抵扣。實(shí)際只交5122.73元這個差額分錄怎么做
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借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 5322.04,貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅169.31??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,5122.73
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 5122.73,貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,5122.73
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，5122.73,貸：銀行存款,5122.73
2022 10/07 17:56
84784948 
2022 10/07 18:04
老師我財(cái)務(wù)軟件里面沒有進(jìn)項(xiàng)這169.31元，但是國稅系統(tǒng)里面有啊，給抵扣了，所以應(yīng)交和實(shí)交不服怎么做
辜老師 
2022 10/08 08:42
你這個留底進(jìn)項(xiàng)稅是賬面是在什么科目里面了
84784948
2022 10/08 08:47
因?yàn)槲覄倎磉@個公司銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都不對然后就國稅系統(tǒng)里面留底有169.31元，這個月剛把之前的車給賣了本來要交5322.04元，實(shí)際只交5122.73元所以這個差額我不知道放在哪里面
84784948
2022 10/08 10:00
老師我這個100多的差額我能不能交稅時借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅5322.04元，貸：銀行存款5152.73，貸：營業(yè)外收入169.31元這樣可以嗎
辜老師
2022 10/08 17:17
可以的，可以這樣倒平的
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