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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，如果小規(guī)模在3季度7月份開票還沒超500萬是495萬，8月份開票合計(jì)金額20萬，5萬不超500萬，15萬是超500萬的，這樣的在申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)呢
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你好，那你幾月份轉(zhuǎn)的？一般納稅人生效時(shí)間是幾月份？
2022 10/06 22:05
84784970 
2022 10/06 22:06
8月份轉(zhuǎn)的一般人身份
郭老師 
2022 10/06 22:12
你好生效時(shí)間也是八月份的嗎
是的話八月份所有的都要按一般納稅人
84784970
2022 10/06 22:16
按照，一般人身份生效期算，生效當(dāng)月的所有收入，都按一般人繳納增值稅附加稅是嗎？那如果8月初已經(jīng)開超了，想要9月份再去做一般人認(rèn)定，8月份可以繼續(xù)開小規(guī)模的發(fā)票對(duì)嗎
郭老師
2022 10/06 22:22
你好對(duì)的
是這么理解
84784970
2022 10/06 22:24
開超500萬的話，到升一般人，這個(gè)期限是多久呀
郭老師
2022 10/06 22:25
當(dāng)月
應(yīng)該就要轉(zhuǎn)一般納稅人
84784970
2022 10/06 22:29
當(dāng)月轉(zhuǎn)，當(dāng)月開的小規(guī)模稅率普票，如果當(dāng)月轉(zhuǎn)了，增值稅怎么核算呀，這怎么找進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
郭老師
2022 10/06 23:11
你好
按一般納稅人的
按小規(guī)模開的也得按一般納稅人繳納
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
84784970
2022 10/06 23:14
這樣的進(jìn)項(xiàng)也是要13個(gè)點(diǎn)專票嗎？3個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅?13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師
2022 10/06 23:15
你好銷項(xiàng)13%一般計(jì)稅的啊
簡易計(jì)稅沒法抵扣增值稅
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