問(wèn)題已解決

你好老師，去年10月開(kāi)具1%專(zhuān)票，后來(lái)因?yàn)槠渌颍衲?月紅沖去年1%發(fā)票，并開(kāi)票3%發(fā)票給客戶(hù)，現(xiàn)在如何申報(bào)？老是提示比對(duì)不通過(guò)。

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/06 17:39
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 第一、根據(jù)你描述的，如果是去年的事項(xiàng)，藍(lán)字也還是應(yīng)該開(kāi)1%的發(fā)票。 第二，如果按你說(shuō)的進(jìn)行開(kāi)具1%的發(fā)票，目前系統(tǒng)應(yīng)是過(guò)不去的。需要到稅務(wù)局去申報(bào)。
2022 10/06 18:03
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