问题已解决
發(fā)現(xiàn)5月工資表多扣1名員工的社保369元,之前分錄 支付工資時 借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 其他應(yīng)付賬款—社保。 8月也一起計提了工資了,這369元合并到8月工資表中,一起發(fā)放,現(xiàn)在9月支付8月的工資,分錄 怎么寫 現(xiàn)在要沖掉其他應(yīng)付款
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借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
2022 10/03 17:55
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2022 10/03 19:14
貸應(yīng)付職工薪酬? 8月的工資 已經(jīng)計提了。再計提不就多了嗎?? ?
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2022 10/03 19:14
再計提不就多了嗎
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2022 10/03 20:23
不計提
沒有計提的
你看下
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2022 10/03 21:01
那我8月份計提工資時,已經(jīng)含了369元,怎么減少
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2022 10/03 21:07
又跟工資 一起發(fā)的? 分錄要怎么搞
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/03 21:28
你好,你現(xiàn)在只需要發(fā)下去就可以的,計提的不要動。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/03 21:29
上面寫的那個分錄你沒有看懂嗎?借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,這個是增加工資,但是沒有計提
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2022 10/03 21:29
哪里寫借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資了?哪一個做了沒有?讓你補吧?
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