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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
社保費(fèi)一共2000，待轉(zhuǎn)金支付1000，銀行轉(zhuǎn)1000，這個(gè)怎么寫？
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待轉(zhuǎn)金這個(gè)之前做到了哪個(gè)科目？其他應(yīng)收款的嗎？
2022 09/30 13:15
84784987 
2022 09/30 13:16
之前不知道呢
郭老師 
2022 09/30 13:17
這個(gè)待轉(zhuǎn)基金你們是之前退回來(lái)的，
如果你沒(méi)有做的話，借其他應(yīng)收款，貸營(yíng)業(yè)外收入1000，
借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款1000，
其他應(yīng)收款待轉(zhuǎn)金1000
84784987
2022 09/30 13:18
如果之前賬上掛了呢？
郭老師
2022 09/30 13:19
借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款1000，
其他應(yīng)收款待轉(zhuǎn)金1000
之前掛了哪個(gè)科目，把這個(gè)其他應(yīng)收款待轉(zhuǎn)金改成哪個(gè)科目
84784987
2022 09/30 13:22
不是很明白這個(gè)分錄，這樣寫的話感覺(jué)其他應(yīng)收款上面會(huì)有掛賬
郭老師
2022 09/30 13:25
你好，哪個(gè)？其他應(yīng)收款是待轉(zhuǎn)斤嗎？
郭老師
2022 09/30 13:25
之前掛賬了，不是
掛了哪個(gè)科目你說(shuō)。
84784987
2022 09/30 13:26
那是寫三步還是寫4步？還有我們總的費(fèi)用是2000，這樣寫不就是只有1000
郭老師
2022 09/30 13:28
同學(xué)就一個(gè)分錄支付的，分錄
借應(yīng)付職工薪酬，社保，這是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社保
貸，銀行存款貸，
貸轉(zhuǎn)基金
84784987
2022 09/30 13:33
這樣對(duì)嗎
郭老師
2022 09/30 13:34
可以的，可以這么做的。
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