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例一:①借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后轉(zhuǎn)出需要繳稅再②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)沖掉。例二:如果是購(gòu)貨發(fā)票紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,先對(duì)應(yīng)開(kāi)票紅字,再用②憑證,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目是沒(méi)有沖掉的,這樣對(duì)嗎

84784947| 提问时间:2022 09/29 14:27
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)對(duì)的
2022 09/29 14:28
84784947
2022 09/29 14:30
為什么銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了沖掉,庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒(méi)有沖掉,都是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不應(yīng)該是一致的嗎
樸老師
2022 09/29 14:33
同學(xué)你好 這個(gè)不能抵扣的要轉(zhuǎn)出
84784947
2022 09/29 14:58
是的不能抵扣轉(zhuǎn)出,但是這兩個(gè)憑證做的差別好大,銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目可以沖掉,但是購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目一直有余額,不太理解為什么這樣子的
樸老師
2022 09/29 15:12
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事 有余額可以的 你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784947
2022 09/29 15:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)已經(jīng)這樣借貸了,未繳增值稅貸方是需要實(shí)際繳納增值稅,借方是留抵,怎么能轉(zhuǎn)到這里呢
樸老師
2022 09/29 15:28
那你上面這樣做就可以了
84784947
2022 09/29 15:36
原來(lái)113元價(jià)稅合計(jì),現(xiàn)在這13元進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借:銷售費(fèi)用13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13?這個(gè)100元銷售費(fèi)用不用管了嗎
樸老師
2022 09/29 15:41
同學(xué)你好 計(jì)入銷售費(fèi)用就調(diào)增了
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