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請問進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅一直有余額正常嗎? 在已經(jīng)把該交的稅交完了的情況下

FAILED
84784985| 提问时间:2022 09/28 17:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,可以的,可以有余額的。
2022 09/28 17:01
84784985
2022 09/28 17:11
可是該交的稅都交掉了啊,還一直剩著一百多萬的余額這正常嗎?
郭老師
2022 09/28 17:12
你看下你哪些明細(xì)有余額。
84784985
2022 09/28 17:12
假如我們每年都發(fā)生幾百萬的稅,那就一直這么積累下去嗎?
郭老師
2022 09/28 17:13
是的是的,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,一直都有余額可以的允許的。
84784985
2022 09/28 17:14
老師你看一下這個(gè)
FAILED
郭老師
2022 09/28 17:15
看不出這個(gè)具體哪個(gè)明細(xì)有余額。
84784985
2022 09/28 17:16
那請問該什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)啊
郭老師
2022 09/28 17:16
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),可以有余額的,沒有規(guī)定說必須結(jié)轉(zhuǎn),只要你交稅交的是正確的就行。
84784985
2022 09/28 17:20
這個(gè)稅是上上個(gè)月發(fā)生的,請問可以這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話請問該怎么做呢。借貸方怎么寫
郭老師
2022 09/28 17:21
可以 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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