問(wèn)題已解決

老師，辦外經(jīng)證，要預(yù)交增值稅企業(yè)所得稅的流程是什么??？怎么計(jì)算呢？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/27 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人一般計(jì)稅的嗎？
2022 09/27 11:18
84785003
2022 09/27 11:19
老師，一般計(jì)稅
郭老師
2022 09/27 11:20
你好，增值稅等于收入減去分包）除以1.09乘以2% 所得稅按照不含稅的銷售額乘以0.2%。
郭老師
2022 09/27 11:20
電子稅務(wù)局里面有增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)，在這里面申報(bào)你的增值稅。
郭老師
2022 09/27 11:20
企業(yè)所得稅的需要問(wèn)一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局，去項(xiàng)目所在地申報(bào)。
84785003
2022 09/27 11:22
我們這個(gè)月開(kāi)發(fā)票了，預(yù)交的話是必須當(dāng)月嘛？如果預(yù)交多了會(huì)退嘛？
郭老師
2022 09/27 11:22
你好，下個(gè)月15號(hào)之前都可以的。
郭老師
2022 09/27 11:22
預(yù)繳多了可以申請(qǐng)退回。
84785003
2022 09/27 11:23
下月15號(hào)之前啊，電子稅務(wù)局顯示的日期是到這月底啊
郭老師
2022 09/27 11:25
到下一個(gè)月之前都可以的。
84785003
2022 09/27 11:27
老師，外經(jīng)證是等到項(xiàng)目結(jié)束就失效嘛？還是外經(jīng)證只有一年時(shí)間限制
郭老師
2022 09/27 11:28
你好，可以延期的，延期不能超過(guò)半年。
84785003
2022 09/27 11:29
老師，你說(shuō)的收入減去分包款，這個(gè)分包款是指勞務(wù)這塊兒?jiǎn)幔?/div>
84785003
2022 09/27 11:30
分包款我們現(xiàn)在有勞務(wù)，但是勞務(wù)都是小規(guī)模人家不預(yù)交，我們是應(yīng)該全額繳還是減掉
郭老師
2022 09/27 11:34
你好，對(duì)的似的。對(duì)方是異地工程的嗎？
郭老師
2022 09/27 11:35
銷售額45萬(wàn)以上開(kāi)專票的也需要預(yù)繳。
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