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?老師，供應商發(fā)票在以前月份開錯，未抵扣，這個月紅沖，對方紅沖的發(fā)票是不是應給我一份做賬呢？我還沒抵扣，不用給，也不影響我
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你沒有抵扣，是不需要給你的額
2022 09/27 11:01
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老師，麻煩問下，這月發(fā)現以前月份供應商的發(fā)票名稱開錯，已經抵扣，我應該怎么做賬
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發(fā)票開錯了跨月了沒抵扣 銷售方紅沖發(fā)票 是否要將原來的錯票和紅沖發(fā)票都給購買方
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老師，請問以前月份開的發(fā)票開錯后紅沖又重新開一份，怎么做賬和報稅？
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供應商上個月開了一張發(fā)票，是開錯了，我們發(fā)現這個月要求對方紅沖，但是請問上個月那張發(fā)票一定要做賬嗎
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小天老師問個問題 如果供應商發(fā)票開錯了未抵扣 但是供應商已經把發(fā)票給我們了 那他是不是紅沖的發(fā)票也要給我們啊 或者我們不收紅沖發(fā)票順便把開錯的那張發(fā)票也退給供應商 我們電子發(fā)票開出來是不是要打印出來給客戶啊
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最新回答
查看更多- 老師你好，我們公司是找第三主代發(fā)工資的，那我做賬時還需要計提工資嗎？ 3小時前
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