問(wèn)題已解決

2018年A公司賒銷商品給B公司,應(yīng)收賬款100萬(wàn)元,年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10%(A是B的 母公司);2019年A公司收回50萬(wàn),A公司又賒銷200萬(wàn)給B公司,年末全部為未收。已知A、B公司的所得稅率均為25%。 【要求】編制2018年和2019年合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵銷分錄,需要考慮遞延所得稅。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/25 14:34
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 2018年, 1、借:應(yīng)付賬款100貸:應(yīng)收賬 100 2、 借:壞賬準(zhǔn)備 10貸:信用減值損失10 2019年, 1、借:應(yīng)付賬款250 貸:應(yīng)收賬款250 2、借:壞賬準(zhǔn)備 25 貸:年初未分配利潤(rùn)10 貸:信用減值損失15
2022 09/25 15:04
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