問(wèn)題已解決

老師，21年有一筆費(fèi)用金額不小，一直沒(méi)有發(fā)票，匯算也沒(méi)有調(diào)增，對(duì)方現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)可以附在憑證后面嗎？，怎么賬務(wù)處理

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/24 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
2022 09/24 09:58
84785027
2022 09/24 10:01
借，管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款
84785027
2022 09/24 10:02
就是服務(wù)費(fèi)發(fā)票十幾萬(wàn)的，可以直接附在21年的憑證后面嗎
郭老師
2022 09/24 10:02
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付。
84785027
2022 09/24 10:03
小企業(yè)會(huì)計(jì)不用以前年度調(diào)整，未分配利潤(rùn)科目怎么入賬
郭老師
2022 09/24 10:03
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
84785027
2022 09/24 10:04
沒(méi)有看懂老師的意思，要寫(xiě)兩次？
84785027
2022 09/24 10:05
這樣處理不是沖銷了嗎
84785027
2022 09/24 10:05
款還沒(méi)有付，今年賬務(wù)處理怎么寫(xiě)
郭老師
2022 09/24 10:06
好，第一個(gè)是紅沖的，第二個(gè)是做發(fā)票。
84785027
2022 09/24 10:07
第一個(gè)紅沖哪個(gè)分錄呢，去年的嗎
郭老師
2022 09/24 10:07
是的是的，紅沖去年的。
84785027
2022 09/24 10:08
就是現(xiàn)在要寫(xiě)這兩筆分錄嗎？這樣寫(xiě)未分配利潤(rùn)科目抵消了吧，沒(méi)有變動(dòng)
84785027
2022 09/24 10:10
今年的這兩個(gè)分錄摘要怎么寫(xiě)呢，沒(méi)有附件呢
郭老師
2022 09/24 10:10
你好，對(duì)的，詩(shī)的需要寫(xiě)兩筆的，沒(méi)有余額。
郭老師
2022 09/24 10:10
沖某某月份某某費(fèi)用 確認(rèn)某某月份某某費(fèi)用
84785027
2022 09/24 10:11
現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是放在哪個(gè)憑證后面
郭老師
2022 09/24 10:12
你好，第二個(gè)分錄的后面。
84785027
2022 09/24 10:13
去年的費(fèi)用分錄后面就沒(méi)有發(fā)票作為付款了呢老師
郭老師
2022 09/24 10:15
你好，去年的就不要?jiǎng)永病?/div>
郭老師
2022 09/24 10:16
今年紅沖了嗎？跨年了，用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)做的。
84785027
2022 09/24 10:19
好的，這種服務(wù)費(fèi)發(fā)票十幾萬(wàn)的可以直接入賬管理費(fèi)用或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧
郭老師
2022 09/24 10:22
直接做成本費(fèi)用的話，那你第一個(gè)紅沖的也得是成本費(fèi)用才行啊，你去年已經(jīng)抵扣了，你在今年在做成本費(fèi)用，你還想抵扣。
84785027
2022 09/24 10:23
不是問(wèn)這個(gè)問(wèn)題，就是說(shuō)這種的服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以直接入賬費(fèi)用或成本嗎
郭老師
2022 09/24 10:25
單位主營(yíng)是什么的，這個(gè)是用在哪里的？
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