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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022.1月電費(fèi)繳納10000元，1月做賬時(shí)成本不夠，要把電費(fèi)先入賬 2月才開(kāi)票過(guò)來(lái)，抵扣在2月 那做賬要怎么做？
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你好，當(dāng)時(shí)電費(fèi)的分錄怎么做的？借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎？
2022 09/21 20:02
84784972 
2022 09/21 20:03
1月我做的科目
借 生產(chǎn)成本10000
貸銀行存款10000
那我2月收到發(fā)票怎么做。是專(zhuān)票
郭老師 
2022 09/21 20:06
借應(yīng)付賬款貸生產(chǎn)成本，
借生產(chǎn)成本
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
84784972
2022 09/21 20:07
這科目的意思是要把我1月的沖紅掉，再寫(xiě)一個(gè)的意思？
郭老師
2022 09/21 20:08
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
84784972
2022 09/21 20:08
為什么出現(xiàn)應(yīng)付賬款？
郭老師
2022 09/21 20:09
錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)，你紅沖做不了銀行存款，用一個(gè)往來(lái)科目代替了。
84784972
2022 09/21 20:10
那如果是2021年12月做賬了
2022年1月才開(kāi)票呢。我們是規(guī)上企業(yè)
郭老師
2022 09/21 20:15
結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
84784972
2022 09/21 20:37
轉(zhuǎn)了怎么做
沒(méi)轉(zhuǎn)又怎么做
郭老師
2022 09/21 20:39
轉(zhuǎn)了差額借生產(chǎn)成本貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
多結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)增
沒(méi)有多結(jié)轉(zhuǎn)就做之前上面的就可以
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