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問題已解決
老師，公司是只做出口的，認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票，分錄是不是借：庫存商品，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸：應(yīng)收賬款？
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對的，是的，是這么做的。
2022 09/20 15:09
84785000 
2022 09/20 15:11
那退回來的稅款呢？ 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額？還是說要先做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師 
2022 09/20 15:11
你好，出口退稅的借銀行存款貸其他應(yīng)收款之前需要做一個借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費出口。
84785000
2022 09/20 15:12
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,那我這個不就是會一直掛在賬上了？
郭老師
2022 09/20 15:13
把進(jìn)項還有出口退稅分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以啦。
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