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老師你好，我在2季度報三大報表的時候，因匯算清繳補交企業(yè)所得稅16987.58，所以在報報表的時候手動改了應(yīng)交稅費和未分配利潤的年初余額，那我3季度用億期贏直接導(dǎo)入三大報表的金額還需要手動變更數(shù)據(jù)嗎？
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對的，是的，需要這么做的。
2022 09/16 18:11
84785020 
2022 09/16 18:17
老師，那以后每個季度報財務(wù)報表的時候都要手動修改應(yīng)交稅費和未分配利潤的年初數(shù)嗎？
郭老師 
2022 09/16 18:21
對的，是的，今年都是這么做。
84785020
2022 09/16 18:24
就是今年的2.3.4這三個季度的報表都要手動修改這兩個科目的余額，而且金額都和二季度的金額一樣是嗎？
郭老師
2022 09/16 18:25
是的，必須一樣的，你的一年年初數(shù)據(jù)，所有的季度都是一樣的。
84785020
2022 09/16 19:03
老師，我二季度才補交的稅款造成期初數(shù)變動，一季度沒有繳納，期初數(shù)沒有變化，那我一季度不可能和二季度期初數(shù)一樣呀！
郭老師
2022 09/16 19:05
你好，必須是一樣的，不一致你稅務(wù)局會問起來。
84785020
2022 09/16 19:06
那我還要去柜臺修改一季度的報表
郭老師
2022 09/16 19:10
是的
要么就別修改
按照修改之前的申報
84785020
2022 09/16 19:15
老師，是不是二季度我報報表的時候就直接不修改期初數(shù)，未分配期末數(shù)=起初數(shù)+凈利潤本年累計-補交的稅金來算勾稽關(guān)系，這樣這一年都用這個算式來算勾稽關(guān)系!都不修改？
郭老師
2022 09/16 19:19
對的，是的，是這么做的。
84785020
2022 09/16 19:24
老師我是不是也可以用這個分錄:借所得稅費用貸應(yīng)交所得稅，借本年利潤貸所得稅費用，借應(yīng)交所得稅貸銀存，這樣子報表關(guān)系就能正常的勾稽上了？
郭老師
2022 09/16 19:26
小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以這么做
企業(yè)會計準(zhǔn)則不可以這么做
84785020
2022 09/16 19:27
就是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，這兩種做法對繳納金額不是很大的，是不是第二種更好？
郭老師
2022 09/16 19:35
你好
關(guān)鍵是你是企業(yè)會計準(zhǔn)則的嗎
84785020
2022 09/16 19:36
老師，我告訴是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，這兩張方法哪個更好呢!
郭老師
2022 09/16 19:41
你好
做所得稅費用
84785020
2022 09/16 19:42
好的老師，謝謝你!
郭老師
2022 09/16 19:50
不用客氣
工作愉快
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