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項目施工在梅州市，總包B公司在汕頭（開3%工程票給甲方A公司，金額100萬元），勞務(wù)分包公司C 公司在梅州，開3% 勞務(wù)票給B公司，金額90萬元整含稅 ，B公司和 C公司分別怎么交稅（在單位這邊和施工地那邊分別是怎么預(yù)繳的，稅額是多少？）謝謝老師，麻煩幫我列出來 謝謝老師
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您好
C公司在單位開具發(fā)票 申報的時候繳納 不需要預(yù)繳 因為不是異地
2022 09/15 12:31
bamboo老師 
2022 09/15 12:32
請問B公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人C開的專票還是普票
84785040 
2022 09/15 12:33
一般納稅人，開的是專票
bamboo老師
2022 09/15 13:02
B公司異地預(yù)繳增值稅(1000000-900000)/1.03*0.03=2912.62
回機(jī)構(gòu)所在地后不需要再繳納了
84785040
2022 09/15 13:06
這個預(yù)繳如何預(yù)繳？因為預(yù)繳差額需要查到當(dāng)月預(yù)繳了勞務(wù)部分，問題勞務(wù)部分不用預(yù)繳 謝謝老師
bamboo老師
2022 09/15 13:08
外經(jīng)證報驗 然后進(jìn)入電子稅務(wù)局 跨區(qū)涉稅事項辦理里面 找到對應(yīng)外經(jīng)證 選擇預(yù)繳
勞務(wù)部分不需要預(yù)繳 上傳勞務(wù)發(fā)票跟總包合同 分包合同就可以了?
地區(qū)不同 可能會有點(diǎn)差異
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