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項目施工在梅州市，總包B公司在汕頭（開3%工程票給甲方A公司，金額100萬元），勞務分包公司C 公司在梅州，開3% 勞務票給B公司，金額90萬元整含稅 ，B公司和 C公司分別怎么交稅（在單位這邊和施工地那邊分別是怎么預繳的，稅額是多少？）謝謝老師，麻煩幫我列出來 謝謝老師
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您好
C公司在單位開具發(fā)票 申報的時候繳納 不需要預繳 因為不是異地
2022 09/15 12:31
bamboo老師 
2022 09/15 12:32
請問B公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人C開的專票還是普票
84785040 
2022 09/15 12:33
一般納稅人，開的是專票
bamboo老師
2022 09/15 13:02
B公司異地預繳增值稅(1000000-900000)/1.03*0.03=2912.62
回機構(gòu)所在地后不需要再繳納了
84785040
2022 09/15 13:06
這個預繳如何預繳？因為預繳差額需要查到當月預繳了勞務部分，問題勞務部分不用預繳 謝謝老師
bamboo老師
2022 09/15 13:08
外經(jīng)證報驗 然后進入電子稅務局 跨區(qū)涉稅事項辦理里面 找到對應外經(jīng)證 選擇預繳
勞務部分不需要預繳 上傳勞務發(fā)票跟總包合同 分包合同就可以了?
地區(qū)不同 可能會有點差異
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