問(wèn)題已解決
老師,您好!上個(gè)月填增值稅申報(bào)表稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)只填附表四,主表跟減免稅申報(bào)沒(méi)有天所以沒(méi)有抵減稅額,如果在這個(gè)月抵減附表四怎么填呢
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速問(wèn)速答你好,之填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額。
2022 09/14 16:31
84784963
2022 09/14 16:43
好的,是全額抵減嗎?包含價(jià)稅
郭老師
2022 09/14 16:43
對(duì)的,是的,是這么做。
84784963
2022 09/14 16:48
附表四在這個(gè)月不需要填了,是嗎?只填主表跟減免稅申報(bào)表嗎?
郭老師
2022 09/14 16:49
你好,附表四,填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額,然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有主表。
84784963
2022 09/14 16:58
老師,只填附表四,實(shí)際抵扣金額,不能保存
郭老師
2022 09/14 17:03
你附表四里面去上一個(gè)月填寫(xiě)了實(shí)際抵扣金額嗎?
郭老師
2022 09/14 17:03
如果是的話(huà),在這個(gè)本期發(fā)生額也填寫(xiě)。
84784963
2022 09/14 17:05
好的 ,謝謝老師!
郭老師
2022 09/14 17:13
不用客氣,工作愉快。
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