免費(fèi)問答

你上一個(gè)月的增值稅繳納了沒？

你好，那就是填寫零三十欄填寫零就可以了。

不需要的，30不用你填。

31藍(lán)不需要你填寫的。

你好，他是自動(dòng)的，你不用填寫的。

這個(gè)不需要你填寫 自動(dòng)

你好是的，必須填寫21欄。

你現(xiàn)在不是沒有交稅啊，還沒有到交稅的時(shí)間，你到了交稅的時(shí)間的時(shí)候，你需要繳納的時(shí)候你再填寫。

對的是的，你的留底在哪個(gè)科目里面的。

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)未交，增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 留抵發(fā)生額。

這個(gè)申報(bào)不用交增值稅，那30欄是填寫0嗎

老師我能把這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填寫在31欄本期繳納欠繳稅額呢？

這個(gè)月申報(bào)不用交增值稅，那30欄是填寫0嗎

6月的增值稅沒有繳納，7月不需要交增值稅

現(xiàn)在申報(bào)8月份增值稅，然后有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

那老師我能把這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填寫在31欄本期繳納欠繳稅額呢？

那31欄誰填寫呀

可以填數(shù)字呀老師

納稅人以期末留抵稅額抵減欠稅的，應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”和《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅”。 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。包括實(shí)際抵減的稅額和滯納金。 《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實(shí)際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額，不包括繳納入庫的查補(bǔ)增值稅額，也不包括實(shí)際抵減的滯納金的金額。 老師你看這個(gè)，是不是一定要填21欄才可以填寫31欄呀

那我這個(gè)都有留抵了呢老師

12000的留抵算大不

老師的意思是可以留抵放那里是嗎？我看了那個(gè)增值稅延緩繳納時(shí)間到23年1月份呢

那留底的稅額，賬務(wù)上怎么處理，就是怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那里嗎

一般留底放哪個(gè)科目呀，我沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)我放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面，已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)還沒有抵扣老師覺得放哪里比較好呀

老師可以寫下這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄呢