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由于上游公司涉嫌虛開發(fā)票，稅務(wù)讓我們公司修改報(bào)表發(fā)票不能做稅前抵扣，那怎么處理?
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首先稅務(wù)要更正申報(bào)，賬務(wù)處理，之前涉及已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出
2022 09/08 10:20
84784953 
2022 09/08 10:23
公司是小規(guī)模納稅人的，是從計(jì)入涉嫌虛開的那張發(fā)票的季度開始更正，還是在當(dāng)季直接沖紅，更正最新季度?
小寶老師 
2022 09/08 10:27
更正肯定是更正之前的哦
84784953
2022 09/08 10:32
那張涉嫌虛開發(fā)票還要繼續(xù)帖憑證上面繼續(xù)裝訂嘛?還是直接把涉嫌虛開的發(fā)票拿出來(lái)退回給當(dāng)時(shí)開我們的公司，還是放在我們公司的憑證檔案室里面
小寶老師
2022 09/08 10:33
這個(gè)建議根據(jù)稅局的指示來(lái)操作，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)的話，這個(gè)應(yīng)該是要先保存到咱們這作為附件，因?yàn)槟阒耙呀?jīng)根據(jù)這些發(fā)票做了賬，如果是退還給對(duì)方，就等于是沒了依據(jù)
84784953
2022 09/08 10:42
好的，謝謝
小寶老師
2022 09/08 10:43
客氣客氣，期待您的好評(píng)，加油。
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