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#提問#老師,公司購零食的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)怎么做分錄?
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速問速答?你好; 這個是福利費(fèi) 給員工吃的;? 你含稅金額計(jì)入 福利費(fèi)去; 別去認(rèn)證 ;? 選勾選不抵扣處理的? ?
2022 09/07 17:17
84784974
2022 09/07 17:18
已經(jīng)抵扣了
84784974
2022 09/07 17:19
也已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,我就是弄不清賬上怎么做轉(zhuǎn)出
meizi老師
2022 09/07 17:21
?你好;? 抵扣了轉(zhuǎn)出的;? ?之前分錄怎么做的??
84784974
2022 09/07 17:24
之前是辦公費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅這樣
meizi老師
2022 09/07 17:28
?你好 ;? 那你做; 借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 這樣來做轉(zhuǎn)出分錄? ?
84784974
2022 09/07 17:36
就做這一步,不用做別的是嗎?
meizi老師
2022 09/07 17:38
?你好; 是的;? 月末 做結(jié)轉(zhuǎn) ; 你 會做結(jié)轉(zhuǎn)分錄不? ?
84784974
2022 09/07 18:29
不會做呢
meizi老師
2022 09/07 18:30
? 比如 :?
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)、應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
84784974
2022 09/07 18:35
那我現(xiàn)在做八月的,是做了前面轉(zhuǎn)出,再做后面結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
meizi老師
2022 09/07 18:36
?你好; 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可;? ?月末把你? ? 截止到? 8月末的沒有結(jié)轉(zhuǎn)的 都結(jié)轉(zhuǎn)了即可? ?
84784974
2022 09/07 18:39
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 09/07 18:39
不客氣的;? ? 平常的時候 建議你月末結(jié)轉(zhuǎn)一次即可; 這樣 結(jié)轉(zhuǎn)后和你申報(bào)表就是一致的; 便于核對是否有差異;? ??
84784974
2022 09/07 18:44
好的,太感謝老師了,我想后面再找您提問怎么找?
meizi老師
2022 09/07 18:46
?你好;? 你可以@我提問;? 我 看到就會回復(fù)你 ;? 不客氣的; 幫到你就好??
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