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請(qǐng)問張三**我們公司,我們公司給**方開75萬發(fā)票,并收到**方打來的75萬,收到錢后我們公司給張三打去40萬元,張三給我們提供的成本發(fā)票是22萬,請(qǐng)問張三還要補(bǔ)多少票多少錢給我們公司?

84784979| 提問時(shí)間:2022 09/01 12:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你收人家**稅點(diǎn)是多少?在合同里面約定的發(fā)票是多少?
2022 09/01 12:33
84784979
2022 09/01 12:33
不收**費(fèi)用,因?yàn)槭鞘烊耍?/div>
84784979
2022 09/01 12:34
只要我們開票不虧就行
郭老師
2022 09/01 12:36
你好 40的發(fā)票 開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
84784979
2022 09/01 12:37
我們收到75萬元,后給張三打銀行款40萬
郭老師
2022 09/01 12:43
你好,你支付張三的是什么業(yè)務(wù)的?
郭老師
2022 09/01 12:43
不開發(fā)票了 人家已經(jīng)提供了成本發(fā)票75
郭老師
2022 09/01 12:44
這個(gè)75萬是什么業(yè)務(wù)的 建筑一般計(jì)稅的嗎 是的話你們需要繳印花稅75*萬分之三/2 你看下你有水利建設(shè)吧,沒有的就不用管了。
84784979
2022 09/01 12:48
張三是包工頭,找我們公司**,我們公司給張三的施工方甲方開75萬的發(fā)票,并收到75萬的銀行款,收到錢后給張三打去銀行款40萬,張是開22萬的材料發(fā)票給我們抵稅,現(xiàn)在張三還差多少票給我們?
郭老師
2022 09/01 12:57
40-22 給你們這些發(fā)票 你開了發(fā)票 先別都做收入 按完工進(jìn)度來做
84784979
2022 09/01 13:04
張三還差我們公司的票,75萬+40-22這樣對(duì)嗎?因?yàn)殚_出去75萬就要有75萬的成本發(fā)票來抵,40萬是打給張三的錢,也要拿票來抵,
郭老師
2022 09/01 13:07
不是75-22 一共還差你這些成本, 你現(xiàn)在支付出去40萬,讓他給你提供40萬的成本發(fā)票就可以的,人家已經(jīng)提供了22萬,你需要減去這個(gè)22萬之后再提供。
84784979
2022 09/01 13:12
可我們開出去75萬的發(fā)票產(chǎn)生的稅費(fèi)不向張三要?什么印花稅啊增值稅及附加稅,這個(gè)要向張三要嗎?這個(gè)75萬不做收入,做完工進(jìn)度怎么做?
郭老師
2022 09/01 13:14
你們單位有其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎 有的話你先拿其他的抵扣 借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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