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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，像我這種資產(chǎn)負(fù)債表是不是不合適？我對了憑證都是對的，為什么負(fù)債所有者權(quán)益對不上？
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您好，我看您年初數(shù)是平的，但是那個期末數(shù)不平，你看看你在做憑證的時候，月底結(jié)轉(zhuǎn)損益了。
2022 08/31 11:04
84785006 
2022 08/31 11:05
是的月底結(jié)轉(zhuǎn)損益了，才出的報(bào)表，這里有什么不合適嗎？
李霞老師 
2022 08/31 11:08
你好，觀看報(bào)表是看不出來的。嗯，而且那個應(yīng)付工資那里不應(yīng)該是復(fù)數(shù)，要么是零，要么是正數(shù)，你得再返回去看一下憑證，然后呢，你再看看結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候都結(jié)轉(zhuǎn)正確了嗎。
84785006
2022 08/31 11:16
奇怪了，老師，我輸入的工資不是這個數(shù)啊，而且輸入的是正數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)也是對的，這可怎么改？
李霞老師
2022 08/31 11:20
你好，你是自己出的這個財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？還是系統(tǒng)給你出的呀。嗯，我總感覺你有的會計(jì)科目應(yīng)該是錯的，你再返回去查一遍憑證的會計(jì)科目吧。
84785006
2022 08/31 11:23
是系統(tǒng)出的報(bào)表，是不是我的應(yīng)付工資，做成了：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，支付時：借：應(yīng)付職工薪酬? ?貸：銀行存款，請老師指點(diǎn)下
李霞老師
2022 08/31 11:23
你好，你這樣相當(dāng)于應(yīng)付職工薪酬這個科目是零，但是你報(bào)表上是應(yīng)付工資，是不是因?yàn)檫@個差異科目差異的原因?qū)е逻@個？
84785006
2022 08/31 11:24
因?yàn)槿ツ甑墓べY做成管理費(fèi)用，今年想著是直播服務(wù)，工資屬于成本，是不是這里錯了？
李霞老師
2022 08/31 11:25
你好，不是這個成本的原因，是咱主營業(yè)務(wù)成本你要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，但是這個應(yīng)付職工薪酬余額寫零，你看是不是因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬和報(bào)表上應(yīng)付工資這兩個科目不一致導(dǎo)致的這個原因呢。
84785006
2022 08/31 11:30
對，老師，我的賬上應(yīng)付職工薪酬是34336.為什么報(bào)表是-31900
李霞老師
2022 08/31 11:31
你再看看你損益的時候，或者說你在發(fā)放工資的時候，是不是這個金額寫的不一致呀。
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