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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)紅沖不能抵扣了，那么這個(gè)填增值稅報(bào)表那里要把這五張金額填進(jìn)去，原來(lái)的藍(lán)字要沖了 ？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
。把您勾選的數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)表抵扣就行。
2022 08/24 18:58
84784993 
2022 08/24 18:59
這是不能抵扣的了，對(duì)方已紅沖，就不用填了吧
84784993
2022 08/24 18:59
原來(lái)的藍(lán)字呢
玲老師 
2022 08/24 19:00
您現(xiàn)在是。勾選了多少就抵扣多少。對(duì)方開(kāi)紅字了，可以轉(zhuǎn)出來(lái)。
84784993
2022 08/24 19:02
不是，根本就沒(méi)有勾選，對(duì)方開(kāi)了紅字，我們肯定勾選不了的，我們不需要填表和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
玲老師
2022 08/24 19:06
您好，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84784993
2022 08/24 19:07
也不用填增值稅表吧
玲老師
2022 08/24 19:08
不需要，因?yàn)槟鷽](méi)有認(rèn)證。
84784993
2022 08/24 19:16
她那個(gè)五張應(yīng)該是前幾個(gè)月勾選了藍(lán)字
84784993
2022 08/24 19:16
還是沒(méi)勾
玲老師
2022 08/24 19:17
。正常來(lái)說(shuō)是沒(méi)有勾選的。如果勾選了對(duì)方開(kāi)不了紅字發(fā)票。。但是也會(huì)存在特殊情況。
84784993
2022 08/24 19:23
如果是認(rèn)證了開(kāi)紅字信息表 是不是就要在申報(bào)表表有一欄填進(jìn)去
玲老師
2022 08/24 19:29
。如果已經(jīng)認(rèn)證了增值稅附表二要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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