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老師 如果欠供應(yīng)商幾十萬 又問股東借款幾十萬 可以把供應(yīng)商掛股東頭上嗎

84785019| 提問時間:2022 08/24 17:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?你供應(yīng)商和股東兩個往來不能對沖的;? ? ?
2022 08/24 18:00
84785019
2022 08/24 18:22
老師?但是我們?nèi)ツ杲枇斯蓶|的款當(dāng)時未掛賬 現(xiàn)在要走賬怎么處理比較合適
meizi老師
2022 08/24 18:23
你好 ;補做賬 ; 借銀行存款貸其他應(yīng)付款- 某股東名字? ?
84785019
2022 08/24 19:30
老師 實際賬上沒有收到這筆款私底下給的另一股東 只是想掛公司賬上證明一下 要怎么做合適
meizi老師
2022 08/24 19:37
?你好 ;? ?私下給的; 沒有入公戶嗎? ?
84785019
2022 08/24 19:59
是的老師 就是a股東公司轉(zhuǎn)給了b股東私人卡號 現(xiàn)在公司要股東法人變動 a股東這筆借款想在公賬上體現(xiàn)要怎么做才行
meizi老師
2022 08/24 20:02
?你好;? ? ?他們股東之間轉(zhuǎn)款; 跟公司有什么關(guān)系; 你這個跟公司都沒有關(guān)系的哇? ?
84785019
2022 08/25 08:26
當(dāng)時剛開辦公司 借給公司買材料 裝修 所有開支 前期投入 屬于公司借款 當(dāng)時沒賬號才打給另一股東
meizi老師
2022 08/25 08:27
?你好;? ?那你就掛 :借其他應(yīng)收款- 某股東 ; 貸其他應(yīng)付款- 借款股東 ;? 發(fā)生支出 :借管理費用等? 貸 其他應(yīng)收款-某股東 ;? ? ?這樣掛著??
84785019
2022 08/25 09:15
老師?老師第二步借管理費用 貸其他應(yīng)收款 因為是20年的時候開辦的費用 而且很多沒有發(fā)票 要怎么做管理費用
meizi老師
2022 08/25 09:17
你好 ;? ? ?按照你們發(fā)生支付的回單 和相關(guān)其他票據(jù)來做 附件 做管理費用去??
84785019
2022 08/25 09:24
老師 都是這種東西 能做管理費用嗎
meizi老師
2022 08/25 09:25
只是作為依據(jù) ; 可以計入管理費用去; 最終匯算調(diào)增??
84785019
2022 08/25 09:39
老師,但是有將近二十萬,是不是容易引起稅務(wù)關(guān)注
meizi老師
2022 08/25 09:41
你好; 你正常做; 你匯算調(diào)增; 是可以的;? 只要你據(jù)實申報 報稅即可? ?
84785019
2022 08/25 09:49
如果做到八月份一下子十幾萬管理費用是不是太多
meizi老師
2022 08/25 09:53
?你好;? 你如果? ?8月才建賬; 之前都沒有及時做 是要在8月補做的;? 你之前好久建賬的;之前申報怎么報的??
84785019
2022 08/25 10:14
不是8月建賬 之前就有 14年成立
meizi老師
2022 08/25 10:20
?你好; 那你? 意思之前都沒有及時做; 那就只能8月補做哈;? ?要么就得反結(jié)賬去當(dāng)月去補做 ; 還得改很多報表 申報表這些的??
84785019
2022 08/25 10:30
老師反結(jié)賬太麻煩 ~
84785019
2022 08/25 10:34
老師還有別的方法嗎 保險一點的
meizi老師
2022 08/25 10:34
?你好; 那你就在8月補做; 跨年的數(shù)據(jù)走以前年度損益調(diào)整來做? ?
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