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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，賬上應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)余額都是負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么調(diào)？
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你好，應(yīng)付職工薪酬，你看一下是不是少做了計(jì)提
如果是的話，借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 08/24 10:27
郭老師 
2022 08/24 10:27
應(yīng)交稅費(fèi)的，你看一下具體的是哪一個(gè)科目，是不是有留底，有留底的情況下不用調(diào)整。
84784951 
2022 08/24 10:53
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)和未交增值稅借方都有余額
郭老師
2022 08/24 10:55
你好，未交增值稅的，這個(gè)應(yīng)該是有留底，然后待抵扣的，這個(gè)是你們單位有發(fā)票沒有認(rèn)證的。
84784951
2022 08/24 10:57
老師，我看賬上，應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提的跟發(fā)放的對(duì)不上 這咋調(diào) 發(fā)放的大于計(jì)提的 補(bǔ)提嗎？
郭老師
2022 08/24 10:57
你好，那你就是少小計(jì)提了補(bǔ)上。
84784951
2022 08/24 10:58
好的 我再看看 謝謝老師
郭老師
2022 08/24 10:59
不要客氣，工作愉快。
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