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老師，為什么預(yù)計的退貨沒有發(fā)生，不是應(yīng)該影響應(yīng)交所得稅嗎，預(yù)計了退貨，所以利潤少了，應(yīng)該調(diào)整應(yīng)交稅費，答案卻是影響了遞延

84785023| 提問時間：2022 08/23 14:37
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,高級會計師
你好同學(xué)，原來計算應(yīng)交稅費時沒有考慮退貨，資產(chǎn)負(fù)債表日后事項調(diào)整后調(diào)整收入和成本，也不影響的。而原來預(yù)計負(fù)債產(chǎn)生可抵扣暫時性差異，確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，所以沖預(yù)計負(fù)債時需要沖遞延所得稅資產(chǎn)
2022 08/23 15:23
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