問題已解決

老師好，我公司2021.9（去年）抵扣認(rèn)證了一張白酒的發(fā)票，稅額三千多，增值稅已抵扣、申報(bào)，現(xiàn)在怎么更正做賬？增值稅如何更正？當(dāng)時(shí)做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面了。

84785032| 提問時(shí)間：2022 08/23 11:18
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，嗯，你再說一下，你的意思是你當(dāng)時(shí)把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，本來是應(yīng)該做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)，你不應(yīng)該抵扣來，但是你抵扣如果這樣的話，你直接在電子稅務(wù)局里搜索更正，找到對(duì)應(yīng)的表格進(jìn)行更正就行 。然后咱想把這個(gè)轉(zhuǎn)出的話，要寫借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)榭缒炅恕?/div>
2022 08/23 11:21
84785032
2022 08/23 11:31
去年收到這張發(fā)票，做了抵扣認(rèn)證，金額做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不該抵扣，想調(diào)整改正
李霞老師
2022 08/23 11:33
你好，就是借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法。
84785032
2022 08/23 11:37
增值稅更正申報(bào)具體怎么填寫？
84785032
2022 08/23 11:38
是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金，去年所得稅不用更改吧？
李霞老師
2022 08/23 11:40
你好，更正申報(bào)的話，就是在電子稅務(wù)局里搜索更正這兩個(gè)字兒，找到對(duì)應(yīng)的表格，就相當(dāng)于你重新填寫一遍報(bào)報(bào)表。
李霞老師
2022 08/23 11:41
嗯，這個(gè)有可能會(huì)產(chǎn)生滯納金，你看他系統(tǒng)怎么生成的數(shù)據(jù)，很有可能會(huì)產(chǎn)生。然后你做完了以后，你再按說說還要更正去，你這種情況，因?yàn)槟悻F(xiàn)在又比之前相當(dāng)于多做了費(fèi)用了，所以不用調(diào)整匯算清繳的表格了，不用調(diào)整所得稅了。
84785032
2022 08/23 11:42
去年9月當(dāng)月繳納過增值稅，就是說還是按照那張表該填的數(shù)據(jù)都填上，調(diào)整后的這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額填入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“，是這樣嗎
84785032
2022 08/23 11:46
附表二填在哪一欄？買的白酒
李霞老師
2022 08/23 11:51
你好田在集體福利個(gè)人消費(fèi)那里就可以了。
84785032
2022 08/23 11:55
好的，謝謝老師。
李霞老師
2022 08/23 11:57
祝您生活愉快開心快樂
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