問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人，經(jīng)營(yíng)砂石買賣，因虛開(kāi)成本發(fā)票，被稅務(wù)查到，實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存，賬上還有200多萬(wàn)的庫(kù)存，該怎么處理？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/19 08:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是專票嗎？如果是的話，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，紅沖你的庫(kù)存，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 08/19 08:47
84784951
2022 08/19 08:49
是的，專票
郭老師
2022 08/19 08:49
你只做了庫(kù)存商品入庫(kù)進(jìn)項(xiàng)抵扣了嗎？如果進(jìn)項(xiàng)抵扣，按照上面的來(lái)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
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