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實(shí)務(wù)
问题已解决
我們上年度產(chǎn)生的留底稅額,今年4月份申報(bào)表里做了個(gè)未開票稅額,5月份申報(bào)表里又做了個(gè)紅沖,但是4月和5月的憑證里都沒有體現(xiàn)這個(gè)未開票收入,我們應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
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四月份借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
五月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2022 08/18 14:16
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84785003 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 08/18 14:26
5月份后邊附的單據(jù)應(yīng)該附什么呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/18 14:29
你好,負(fù)數(shù)紅沖的是無票收入,沒有原始。
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2022 08/18 14:30
4月的后邊可以附發(fā)貨單嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/18 14:31
可以的,可以這么做的。
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