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老師，我司開給對方一份專票，對方收到后發(fā)現(xiàn)發(fā)票購買方稅號錄錯了，沒有入賬抵扣也沒有退回我司，現(xiàn)發(fā)票遺失，我司應該怎么紅沖這份發(fā)票？
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你好 ；? ? 讓對方發(fā)票丟失處理 ；? 你去 稅務局備案丟失； 然后再去申請申請紅沖； 看你稅務局? 是否允許這樣處理；? 可能罰款的??
2022 08/18 12:31
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我司是購貨方，對方開給我司的發(fā)票開錯后紅沖，我們原先錯的發(fā)票是用復印的入賬就好嗎？有沒有法規(guī)規(guī)定條文可以看 謝謝
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8月我司給對方開具了發(fā)票，然后在10月的時候?qū)Ψ桨l(fā)現(xiàn)錯了然后退回（還沒有認證）、我司就紅沖了重新開具、現(xiàn)在就是8月已記賬了現(xiàn)在怎么登記記賬
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我司收到對方公司的專票 我司未從對公賬戶轉(zhuǎn)賬 但是這個專票是對方要作廢的 對方一直未作廢 我司又抵扣了這張發(fā)票 要怎么處理呢？
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老師您好，供應商開給我司的發(fā)票已經(jīng)抵扣做賬，現(xiàn)對方要求我方未付款的發(fā)票要退回給他們作廢，有這樣的規(guī)定嗎？
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我司收到供應商的發(fā)票，已抵扣入賬，后發(fā)現(xiàn)稅率錯誤，我司要開紅字申請單，那么這筆業(yè)務賬務怎么處理 是不是原票要退回？
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