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你好，個人代開的發(fā)票，這個如果沒有從公戶付款，這個入賬存在風險嗎
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這個實際有業(yè)務嗎？不是虛開的吧。
2022 08/18 11:31
郭老師 
2022 08/18 11:31
不是虛開發(fā)票，沒有關系的。
84784969 
2022 08/18 11:32
如果存在虛開的話，是不是有風險？
郭老師
2022 08/18 11:33
是的是的，有風險的。
84784969
2022 08/18 11:35
老師，是這樣的，我們之前不清楚這個情況，有一筆這種情況，現(xiàn)在要怎么補救呢？
郭老師
2022 08/18 11:37
你們需要抵扣嗎？如果不抵扣的話，直接退給個人，讓個人去紅沖了就行。
84784969
2022 08/18 11:38
去年是小規(guī)模公司，不抵扣，那這部分怎么調(diào)整所得稅，因為今年已經(jīng)是一般納稅人了，稅率不一樣
郭老師
2022 08/18 11:39
你紅沖在今年影響今年的利潤，或者是去匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額。
84784969
2022 08/18 11:45
沖紅的話，怎么記賬呢？
匯算清繳納稅調(diào)整是等明年還是現(xiàn)在就可以在電子稅務局操作？
郭老師
2022 08/18 11:46
分錄怎么做的？你寫一下完整。
84784969
2022 08/18 11:48
借：工程施工～合同成本 貸：應付賬款
借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工～合同成本
郭老師
2022 08/18 11:49
借應付
貸工程施工，
借工程施工、借主營業(yè)務，成本負數(shù)。
郭老師
2022 08/18 11:49
匯算清繳也不需要調(diào)整的，因為你在預繳的時候就已經(jīng)紅沖了。
84784969
2022 08/18 11:51
那就是現(xiàn)在把發(fā)票沖紅，然后調(diào)整賬務就可以了
郭老師
2022 08/18 11:52
是的是的，是這么做的。
84784969
2022 08/18 11:59
個人去紅沖發(fā)票，是需要到稅務局現(xiàn)場辦理嗎
郭老師
2022 08/18 11:59
對的，是的，需要這么做的。帶著所有的發(fā)票聯(lián)次去稅務局紅沖。
84784969
2022 08/18 12:04
個人沖紅后的發(fā)票還是要給我們，我們重新入賬，相當于減少今年的利潤了，是這樣吧
郭老師
2022 08/18 12:05
沖的發(fā)票不會給你們的，因為稅務局開了附屬發(fā)票也不會給他。
84784969
2022 08/18 12:05
那就是我直接調(diào)賬就行了，不需要發(fā)票，
郭老師
2022 08/18 12:05
對的，是的，是這么理解的，之前你做賬的這個發(fā)票需要退給稅務局，這個發(fā)票你自己留一個復印件。
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