問(wèn)題已解決

計(jì)提增值稅就是結(jié)轉(zhuǎn)嗎？四月份留抵退稅結(jié)轉(zhuǎn)了一下，他不能四月份結(jié)轉(zhuǎn)了，六月份就不做了？結(jié)轉(zhuǎn)每個(gè)月做嗎 老師

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/17 11:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提 月底結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2022 08/17 11:31
84784975
2022 08/17 11:32
每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784975
2022 08/17 11:37
老師，用未交增值稅的借方余額怎么跟應(yīng)交增值稅的余額怎么對(duì)不上啊，應(yīng)該是一樣的嗎
樸老師
2022 08/17 11:41
同學(xué)你好 對(duì)的 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2022 08/17 11:45
好的，用未交增值稅的借方余額怎么跟應(yīng)交增值稅的余額怎么對(duì)不上啊
84784975
2022 08/17 11:46
賬上搜未交增值稅顯示貸方余額
84784975
2022 08/17 11:46
金額也對(duì)不上
樸老師
2022 08/17 11:50
同學(xué)你好 一般納稅人需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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