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問題已解決
你好老師！麻煩如果出納給對方打款沒成功退回來，又重新打款的話，沒成功的又退回來用做會計分錄做好還是不用做呢？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當月的可以不用做。
2022 08/16 10:02
84784995 
2022 08/16 11:20
嗯，老師，7月我們公司開出去25張2400多元的技術(shù)服務費電子普票，每個客戶每張發(fā)票金額也就幾十或者幾百元這樣，是公司內(nèi)部的其他公司讓我們公司給開的，但是款應該是不交給我們公司，這種情況我怎么做賬呢？分錄咋做好呢？謝謝老師
郭老師 
2022 08/16 11:21
借應收賬款、對方企業(yè)或者是銀行存款、
貸、主營業(yè)務收入、
應交稅費、應交增值稅銷項
84784995
2022 08/16 11:29
嗯，老師，發(fā)票金額幾元幾十元幾百元的也就這樣，那應收賬款明細我掛誰家呢？這些客戶錢不一定能給我們公司了，我挨個掛客戶明細太多了，客戶錢應該不給我們，直接給老板的其他公司了
郭老師
2022 08/16 11:34
你好，那你開出去這個發(fā)票收不回來，是這個意思嗎？那你贈送出去的嗎？
84784995
2022 08/16 11:37
讓我們公司開票客戶錢好像給老板的另一個公司了
郭老師
2022 08/16 11:44
借其他應收款，另外一個公司貸主營業(yè)務收入或者是應收賬款。
84784995
2022 08/16 12:26
借:其他應收款——另外一個公司（或者應收賬款）貸:主營業(yè)務收入、應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）老師您說的是這樣做對嗎？
郭老師
2022 08/16 12:31
是的是的，是這么做的。
84784995
2022 08/16 14:52
嗯，老師，那我們公司這個技術(shù)服務費收入我只做確認收入的分錄，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄對嗎？只有賣貨了才能結(jié)轉(zhuǎn)成本對不？
郭老師
2022 08/16 14:54
提供人工服務，這個不就是你的成本。
郭老師
2022 08/16 14:54
人工費這個就是你的成本，需要正常做的。
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