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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是生產(chǎn)型企業(yè)，靠別的工廠(chǎng)代加工，補(bǔ)辦了代加工合同，賬上怎么寫(xiě)分錄
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你們單位買(mǎi)來(lái)的材料，然后讓對(duì)方給你們加工，是這個(gè)意思嗎？
2022 08/15 10:57
84785046 
2022 08/15 10:57
是的老師……
郭老師 
2022 08/15 11:07
借原材料貸銀行存款
郭老師
2022 08/15 11:08
發(fā)出去借委托加工物資貸原材料
支付的加工費(fèi)，借委托加工物資貸銀行存款，
收回來(lái)借庫(kù)存商品貸委托加工物資。
84785046
2022 08/15 11:08
代加工這塊怎么寫(xiě)分錄
84785046
2022 08/15 11:08
這塊一直沒(méi)付錢(qián)，并且是剛補(bǔ)了兩年的合同，怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2022 08/15 11:09
借委托加工物資貸銀行存款，這個(gè)貸銀行存款改成貸應(yīng)付賬款。
84785046
2022 08/15 11:11
這個(gè)委托加工物資再怎么轉(zhuǎn)出來(lái)呢，？之前借原材料，結(jié)轉(zhuǎn)成本啥的分錄一直寫(xiě)著，就是應(yīng)稅務(wù)要求補(bǔ)了個(gè)代加工合同
郭老師
2022 08/15 11:12
你好，我上面給你寫(xiě)了完整的
借原材料貸銀行存款
發(fā)出去借委托加工物資貸原材料
支付的加工費(fèi)，借委托加工物資貸銀行存款，
收回來(lái)借庫(kù)存商品貸委托加工物資。
84785046
2022 08/15 11:16
那我寫(xiě)賬的時(shí)候，借委托加工物資，貸應(yīng)付賬款，借庫(kù)存商品，貸委托加工物資，無(wú)形中就增加了庫(kù)存商品？因?yàn)檫@個(gè)是補(bǔ)的之前的合同
84785046
2022 08/15 11:16
之前早就做了入庫(kù)分錄了
郭老師
2022 08/15 11:17
那你之前做賬務(wù)處理分錄怎么做的？
84785046
2022 08/15 11:19
借，原材料，應(yīng)交稅金，貸銀行存款
借生產(chǎn)成本，貸原材料
借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
郭老師
2022 08/15 11:20
也就是你這個(gè)加工費(fèi)并沒(méi)有算到你的成本是嗎？現(xiàn)在借庫(kù)存商品貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
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