问题已解决
老師,我到一家建筑公司做內(nèi)賬,外賬給機構(gòu)做,公司的架構(gòu)比較復雜,我列表說明,下面是公司的架構(gòu)圖,每個部門獨立核算,老板要求每個項目也要獨立核算,部門內(nèi)還有管理費用,部門之間還存在業(yè)務,所有部門的項目需要給A部提取管理費(資質(zhì)費),請問這種情況怎么做賬比較適合?
FAILED
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首先啊,你這種情況的話,你用明細科目是沒辦法解決你的問題,你只能是每個項目單獨給他建一個帳,然后期末的時候做匯總的財務。
2022 08/13 11:06
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陳詩晗老師 
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2022 08/13 11:06
題目的時候做匯總的財務報表。
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2022 08/13 11:08
是每個部門單獨建賬嗎?
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陳詩晗老師 
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2022 08/13 11:08
對了,如果說按照你前面的表述,你要滿足領導的這個要求,就比是每個部門獨立。
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2022 08/13 11:09
每個部門單獨建賬又涉及到基本戶的現(xiàn)金流問題,所有部門的工程款都是到基本戶的,所有工資也是各獨立核算的銀行轉(zhuǎn)給基本戶一起代發(fā)
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2022 08/13 11:11
那你就把你那個基本戶放在總部這一邊核算,其他部門涉及到資本負,資本負的資金流往來款核算。
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2022 08/13 11:13
基本戶負責兩個部門的核算呢
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2022 08/13 11:13
你同一個基本服務,他不可能在兩個地方去同時核算的,這樣就混亂。
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2022 08/13 11:55
公司現(xiàn)在是這樣,所以挺頭疼的,看著好混亂
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2022 08/13 12:25
這里要滿足領導的需求,你這里沒有其他方法,就只能這樣子處理。
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2022 08/13 12:36
老師,有別的公司**我們公司投標,這些**公司的工程款能不能做成其他業(yè)務收入呢?**的管理費是我們要收取的,請問怎么做分錄呢?
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陳詩晗老師 
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2022 08/13 12:37
內(nèi)部賬務處理的話,你根據(jù)實際情況處理就行了,我也不賬務處理的話,**的話要做你自己的項目來做。
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2022 08/13 12:37
如果是外部賬務處理,這個**要注意你自己的收入來做。
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2022 08/13 13:04
好的,謝謝老師
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2022 08/13 14:24
不客氣,祝你工作愉快。
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