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實(shí)務(wù)
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機(jī)票的發(fā)票日期是7月,沒注意,6月已經(jīng)做賬,也抵扣了,現(xiàn)在怎么弄。
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速問速答六月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后七月份抵扣
去修改之前的申報(bào)表
2022 08/13 09:37
84784975
2022 08/13 09:39
還要修改一下???然后補(bǔ)交稅款???
郭老師
2022 08/13 09:40
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784975
2022 08/13 09:54
然后這個(gè)月再把進(jìn)項(xiàng)稅填進(jìn)去?。?/div>
郭老師
2022 08/13 09:54
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84784975
2022 08/13 09:57
好麻煩,我可以直接這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額就不加進(jìn)去了,然后填報(bào),反正機(jī)票,不是那種進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)帶入的
郭老師
2022 08/13 09:59
有風(fēng)險(xiǎn)的,你這種操作。
84784975
2022 08/13 11:03
那我的季度報(bào)也要更正?
郭老師
2022 08/13 11:07
你好,賬務(wù)處理你可以做到這個(gè)月的。你的利潤表不用修改。
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