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問題已解決
請(qǐng)問一下老師，小規(guī)模納稅人建廠期間，修建廠房的費(fèi)用無發(fā)票，怎么報(bào)稅？
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你好，如果是這樣的話，你只能計(jì)入管理費(fèi)用，貸銀行存款，然后匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行納稅調(diào)整。
2022 08/11 16:55
84785005 
2022 08/11 20:44
李霞老師，現(xiàn)在的情況是，實(shí)收資本才5萬。修建廠房和買設(shè)備共花了150萬，這150萬不是從對(duì)公賬走的，是從自己的賬戶走的。這樣怎么處理
84785005
2022 08/11 20:45
這150萬都沒有發(fā)票
李霞老師 
2022 08/11 20:55
你好，這150萬又沒有發(fā)票，又沒有從自己的賬戶出去。嗯，那就不好處理了，你最起碼你得有一樣，嗯，為什么不給發(fā)票呢？我是感覺不太正常呀，而且金額這么大。即便是對(duì)方不想給你，你也要跟對(duì)方溝通，得要發(fā)票。前提第一步，咱們得溝通發(fā)票的問題，因?yàn)闆]有發(fā)票的話，這個(gè)事情就不好解決了。
84785005
2022 08/11 21:03
老師你是專家，請(qǐng)指點(diǎn)哈，要怎么處理
84785005
2022 08/11 21:04
這150萬不是一整塊，是這里花一點(diǎn)，那里花一點(diǎn)，加起來有150萬
84785005
2022 08/11 21:07
比如有修廠房，有平整地面，有打水泥地的，是給不同的人做的，又都是私人，所以沒要發(fā)票，老農(nóng)民也開不了發(fā)票
李霞老師
2022 08/11 21:11
好像人工成本那部分，你可以給這些人來申報(bào)個(gè)稅工資或者是勞務(wù)所得。這樣就可以這個(gè)支出就能正規(guī)化的走出來一部分。像其他材料的那些，嗯，你買了材料了，但是實(shí)際沒有收到發(fā)票的這種，那就不好解決了，我建議就不要處理了。嗯，最省心的一個(gè)辦法就是所有的支出的這150萬元，就不要體現(xiàn)在公司里的支出了，就全當(dāng)這一塊兒，不要做到憑證里面。
李霞老師
2022 08/11 21:11
因?yàn)楸旧碓垡矝]有發(fā)票，而且這些錢也不是從公戶走出去的，正好是從個(gè)人卡里走出去的，我們最省心的辦法就是不要再做這份部分憑證了，既省心，然后呢，嗯，也不影響整個(gè)的賬務(wù)。
84785005
2022 08/11 21:15
這樣倒是一個(gè)好辦法，稅務(wù)查賬怎么解釋呢
84785005
2022 08/11 21:17
老師。怎么解釋這么一個(gè)廠的資產(chǎn)呢
李霞老師
2022 08/11 21:21
同學(xué)，咱要考慮后期稅務(wù)局查賬的問題了，因?yàn)閺脑搭^來說，你這個(gè)業(yè)務(wù)就是不正規(guī)的。如果也想考到，考慮到稅務(wù)局查賬那一塊兒，正規(guī)的來說必須要發(fā)票才對(duì)，所以說咱固定車間里的那些東西啊，你也不要在公司賬戶上體現(xiàn)固定資產(chǎn)了。
84785005
2022 08/11 21:27
可不可以把這些資產(chǎn)說是租來的呢
李霞老師
2022 08/11 21:32
你好，你要是說租來的那也很麻煩，因?yàn)槲覀冏獾恼l的，咱要給他轉(zhuǎn)錢，還要讓他給我們出具租賃的發(fā)票，還要牽扯到相應(yīng)的稅款問題，就是挺復(fù)雜的一個(gè)過程。
84785005
2022 08/11 21:32
開始弄廠的時(shí)候就沒想過要做賬要正規(guī)，所以都沒有想著要發(fā)票，而且都是些不懂的人，想著要弄這里就找人弄一下，那里要弄一下又找人弄一下，后來就花了100多萬。
84785005
2022 08/11 21:34
這個(gè)廠的場(chǎng)地是租別人的，也沒有發(fā)票
84785005
2022 08/11 21:35
有個(gè)合同
李霞老師
2022 08/11 22:15
有合同是正規(guī)的，但是沒有發(fā)票依然不能做憑證的，你要是那張沒有發(fā)票也沒事兒，但咱現(xiàn)在做的是外賬呀。如果說確實(shí)是租的別人的，你可以讓這個(gè)對(duì)方給你出具租賃費(fèi)的發(fā)票，那么可以做一部分屏弄在里面。
李霞老師
2022 08/11 22:15
就可以做一部分憑證在這個(gè)賬戶里面了。
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