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問(wèn)題已解決
有一年5%質(zhì)保金的發(fā)票，開(kāi)了全額發(fā)票，怎么做分錄，下年支付質(zhì)保金的時(shí)候怎么做分錄？
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借應(yīng)收賬款、
銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
收到之后，借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2022 08/11 13:02
84784951 
2022 08/11 13:03
付款方怎么做
郭老師 
2022 08/11 13:04
借固定資產(chǎn)或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款、
銀行存款，
借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784951
2022 08/11 13:05
發(fā)票是全額開(kāi)據(jù)嗎？
郭老師
2022 08/11 13:06
是的是的，是這么做的。
84784951
2022 08/11 13:07
收款方不是一次性繳稅吧？記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的交稅吧
郭老師
2022 08/11 13:11
你好
完工了嗎
是話需要交
84784951
2022 08/11 13:11
完工了，有5%的質(zhì)保金下一年收，也要交稅嗎
郭老師
2022 08/11 13:12
你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)繳納了，你再收到錢就不需要再繼續(xù)交了。
84784951
2022 08/11 13:13
企業(yè)所得稅呢
郭老師
2022 08/11 13:14
已經(jīng)繳納了，不需要重復(fù)交。
84784951
2022 08/11 13:15
不是走的應(yīng)收賬款嗎？怎么繳納稅費(fèi)了？
郭老師
2022 08/11 13:23
借銀行
應(yīng)收賬款
貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 08/11 13:23
企業(yè)所得稅的時(shí)候根據(jù)你的利潤(rùn)。
84784951
2022 08/11 13:25
是增值稅交，企業(yè)所得稅不交是吧老師
郭老師
2022 08/11 13:27
都交
這個(gè)銀行存款加上應(yīng)收賬款的等于你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)。
84784951
2022 08/11 13:28
那能不能剩的5%，先不開(kāi)發(fā)票，下一年收到質(zhì)保金再開(kāi)
郭老師
2022 08/11 13:29
對(duì)方同意的，可以的。
84784951
2022 08/11 13:30
是不是只能開(kāi)過(guò)發(fā)票了，才能做應(yīng)收賬款這個(gè)科目
郭老師
2022 08/11 13:32
你好，你可以做無(wú)票收入的，你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也可以做應(yīng)收賬款。
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