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比如說(shuō)應(yīng)收賬款A(yù)10000應(yīng)收賬款B是200，需要把這2個(gè)放到一個(gè)應(yīng)收賬款下。放在一起后比實(shí)際的應(yīng)收賬款多。這個(gè)賬務(wù)如何處理。

是一個(gè)單位分好幾批付款的。我在賬務(wù)處理上可能處理的不到位。有的帳付款了但是我做賬時(shí)候可能沒(méi)做進(jìn)去產(chǎn)生的

兩個(gè)不同的公司往來(lái)，不能直接對(duì)沖。

是一個(gè)公司的。

那就統(tǒng)一合計(jì)到一個(gè)應(yīng)收賬款科目下就可以了。

我應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄。還有賬上和實(shí)際的有差額怎么做賬呢

借應(yīng)收賬款a貸應(yīng)收賬款b。 留其中一個(gè)名稱就行。

那差額呢。。。

老師 這么做借貸方不符呀

不存在差額了，你不是說(shuō)兩家是一家嗎？就是合并到一起了。

老師我有點(diǎn)不懂。借方是10000貸方是200？

借方和貸方都是200元。把這個(gè)200也轉(zhuǎn)到a里了。

好的 這個(gè)懂了。那比如說(shuō)賬上是10000，但是實(shí)際應(yīng)付的是9000，這個(gè)怎么做平呢

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