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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因?yàn)楣居泄蓶|，股東社保不管是個(gè)人部分還是公司部分都是自己承擔(dān)，但是社保局不會(huì)管股東公司部分是否個(gè)人承擔(dān)，直接根據(jù)申請(qǐng)人數(shù)扣除公司和個(gè)人部分，這樣就會(huì)導(dǎo)致在發(fā)放工資時(shí)個(gè)人部分和交社保時(shí)不一致。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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你好，股東承擔(dān)的話是把現(xiàn)金給你們嗎？
2022 08/08 15:15
84784972 
2022 08/08 15:23
直接在工資中扣除。每個(gè)股東每月發(fā)放3000工資。
耿老師 
2022 08/08 15:24
你好！社保部分你還正常作，扣工資部分記錄營(yíng)業(yè)外收入
84784972
2022 08/08 15:31
營(yíng)業(yè)外支出吧。錢(qián)都出去了怎么會(huì)是營(yíng)業(yè)外收入呀
84784972
2022 08/08 15:32
但是也不對(duì)呀? 這是從員工自己工資扣除的
耿老師
2022 08/08 15:38
你好，你發(fā)工資的時(shí)候不是扣回來(lái)了嗎？社保你全額確認(rèn)了費(fèi)用，但是這個(gè)社保金額是股東自己承擔(dān)，發(fā)工資的時(shí)候你扣回來(lái)，所以做營(yíng)業(yè)外收入
84784972
2022 08/08 16:30
好的，謝謝老師
耿老師
2022 08/08 16:32
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
84784972
2022 08/08 17:17
那在營(yíng)業(yè)外收入下面要設(shè)置一個(gè)明細(xì)科目嗎？如果要設(shè)置的話設(shè)置什么明星科目呢
耿老師
2022 08/08 17:42
你好，放到其他就可以，不用單獨(dú)設(shè)二級(jí)
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