問(wèn)題已解決

本年1月份收到發(fā)票開(kāi)具時(shí)間為去年12月份的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，之前無(wú)計(jì)提，這項(xiàng)業(yè)務(wù)是歸為今年還是去年， 歸為今年所得稅匯算清繳怎么處理呢？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/08 14:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你看一下這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在什么時(shí)間。
2022 08/08 14:38
84785002
2022 08/08 14:42
本年1月份收到發(fā)票開(kāi)具時(shí)間為去年12月份的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，業(yè)務(wù)發(fā)生在去年，去年財(cái)務(wù)軟件已結(jié)賬，可以把費(fèi)用做在今年嗎？ 所得稅匯算清繳怎么處理呢？
郭老師
2022 08/08 14:44
匯算清繳的時(shí)候你應(yīng)該調(diào)減的，然后賬務(wù)處理做到今年用利潤(rùn)分配來(lái)做，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸銀行存款。
郭老師
2022 08/08 14:44
調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額就可以的。
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