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老師，請問期末要交增值稅，有一筆280的稅控盤維護費，做轉(zhuǎn)出未交分錄時怎么做
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你好，銷項稅額，進項稅額分別是多少呢？?
2022 08/08 12:02
84784999 
2022 08/08 12:05
銷項32118.06，進項3637.39，稅控盤減免稅費280
鄒老師 
2022 08/08 12:41
你好
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）32118.06，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）3637.39，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）32118.06—3637.39
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）32118.06—3637.39，
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅?32118.06—3637.39
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅?280
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅額）?280
實際繳納的時候
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅?32118.06—3637.39—280
貸：銀行存款?32118.06—3637.39—280
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